进口二手挖掘机-广州弘亚数控机械股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

2019年12月07日 17:55:26  阅读191次 文章来源:机械网 作者:张筱雨

广东快乐十分  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日收到深圳证券交易所《关于对广州弘亚数控机械股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 395 号)(以下简称“关注函”),公司董事会对相关问题进行了认真核查,现将相关问题的回复公告如下:

广东快乐十分  2019年11月26日,你公司对外披露《关于变更部分募集资金投向用于收购中车集团四川丹齿零部件有限公司100%股权的公告》,截至2019年10月31日,你公司已累计投入募集资金投资项目19,262.76万元,尚未使用的募集资金余额为12,974.87万元,你公司募投项目主要包括“高端数控家具制造装备产业化建设项目”(以下简称“募投项目一”),“高端数控家具制造装备产业化配套建设项目”(以下简称“募投项目二”)。你公司拟将尚未使用的全部募集资金竞拍收购中车集团四川丹齿零部件有限公司(以下简称“四川丹齿”)100%股权,截至2019年9月底,四川丹齿所有者权益6,937.41万元,你公司拟使用不超过18,140.10万元现金支付本次交易对价。

广东快乐十分  我部对此表示高度关注,请你公司认真核查以下事项并做出说明:

  一、你公司募投项目一、二自你公司2016年12月上市以来的投资进度情况,上述募投项目实际投资进度与你公司对外披露的计划进度是否存在重大差异。

  回复:

  自公司2016年12月28日上市以来,2016当年尚未使用募集资金,2017年以来募投项目一、二实际投资进度情况如下:

  ■

  公司申请首次公开发行上市前,根据《首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目一、二对外披露的计划进度情况如下:

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  近三年来,由于公司以数控钻、加工中心为代表的智能化产品在销售结构中的占比不断提升,募投项目原计划购置的生产设备需求也相应发生了变化,出于紧贴板式家具机械市场需求以及公司对技术发展趋势的合理预测,结合当前生产变化需要以及未来的研发目标,为进一步提高项目整体实施的效能、提升项目效益,公司及时对募投项目一、二的使用计划进行适当调整,并于2018年8月27日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》并进行了公告披露(详见巨潮资讯网2018-064、2018-068号公告),经审慎决定将募投项目一、二延期至2019年12月31日,调整前后情况如下:

  ■

广东快乐十分  公司后续于2019年4月27日和2019年8月30日分别在《2018年年度报告》及《2019年半年度报告》中披露募投项目一、二的资金使用情况的进展公告。

  综上所述,上述募投项目实际投资进度与对外披露的计划进度不存在重大差异。

广东快乐十分  二、截至2019年10月31日,募投项目一实际投入7,400.31万元,占计划投入的49.17%;募投项目二实际投入1,862.46万元,占计划投入的34.98%,请你公司:

广东快乐十分  (一)补充说明募投项目实际投资进度缓慢的原因及合理性,募投项目所涉及的市场环境是否发生重大变化,项目实施计划是否发生变化,是否涉及对项目的可行性、预计收益等重新进行论证说明。

  回复:

  1、补充说明募投项目实际投资进度缓慢的原因及合理性。

广东快乐十分  公司募投项目可行性研究制定于2012年度,募投项目一、二已分别于2013 年9月和2014年4月取得了项目备案证,2014年8月首次向中国证监会递交了首次公开发行股票并上市的申请,2016年12月28日首发上市交易。因此,公司募投项目从项目制定到取得募集资金经历较长的时间周期,期间市场需求已发生明显变化,导致可行性研究报告中拟定的采购设备清单和拟生产产品结构与快速发展的市场需求已经产生一定的错配。为紧贴市场需求,公司积极布局数控化、柔性化程度更高的新一代设备产品,持续加大相关产品的研发及生产投入,使得最近三年公司产品结构产生了较大变化,主要产品营业收入情况及占比如下:

  单位:万元

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  注:2016年-2018年,公司数控钻(不含多排钻)的收入复合增长率达到了396.97%。

广东快乐十分  为了更好适应市场的需求,最近三年公司产品逐渐多元化,营业收入规模得到快速增长,其中加工中心、数控钻等新一代数控产品的销售占比逐年提高,而在封边机及裁板锯等产品中高速封边机及数控裁板锯等产品占比也快速提升。综上,面对快速变化的市场需求,结合公司自身产品结构调整趋势,同时考虑到募投项目的规划制定时间较早,其规划的投资设备及生产产品与市场需求已存在一定错配,为提升募集资金使用效率及收益,出于谨慎考虑及对投资者负责的态度,公司在使用了部分募集资金后,对募投项目进行了延期,从而导致募投项目实际投资进度缓慢。募投项目二为募投项目一的配套项目,其投资进度受到募投项目一的延缓而作同步放缓。

  2、募投项目所涉及的市场环境是否发生重大变化,项目实施计划是否发生变化,是否涉及对项目的可行性、预计收益等重新进行论证说明。

广东快乐十分  (1)市场环境变化的情况

广东快乐十分  ①定制化家具市场需求快速增长,成为家具行业主要趋势

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文章标签: 弘亚数控 募投项目
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